Quadro
Comparativo
Orçamento
2002 X 2003
Categorias
de Despesa
|
2002 |
2003 |
Diferença |
Inicial |
Efetivo |
Inicial |
Consumo |
14.803.111,91 |
19.208.673,82 |
15.797.000,00 |
993.888,09 |
Serviços |
10.568.956,18 |
13.742.874,97 |
13.896.324,00 |
3.327.367,82 |
Mat.
Perman. |
4.422.127,00 |
4.712.126,21 |
2.172.676,00 |
-2.249.451,00 |
Obras |
3.186.500,00 |
3.746.500,00 |
1.255.000,00 |
-1.931.500,00 |
Pessoal
* |
122.499.220,70 |
124.499.220,70 |
137.690.000,00 |
15.190.779,30 |
Prestadores |
62.000.000,00 |
67.787.335,41 |
69.200.000,00 |
7.200.000,00 |
TOTAL |
217.479.915,79 |
233.696.731,11 |
240.011.000,00 |
22.531.084,21 |
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